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        關于2019年西湖區本級財政預算調整方案的報告


        關于2019年西湖區財政預算調整方案的報告

        西湖區財政局

        主任、各位副主任、各位委員:

        受區人民政府委托,現將2019年西湖區財政預算調整方案報告如下,請予審議。

        一、區本級預算調整方案

        (一)一般公共預算收支調整

        1.一般公共預算收入預期調整

        年初,全區2019年財政總收入預期300億元,一般公共預算收入預期153.35億元。因受減稅降費等宏觀政策影響(主要包括個人所得稅制改革、小微企業普惠性優惠政策減稅、降低部分行業增值稅稅率政策、提高企業研發費用稅前扣除比例減稅等),結合我區實際情況,全區2019年財政總收入預期擬調整為294億元;一般公共預算收入預期擬調整為150.6億元,同比增長8 %。

        2.一般公共預算支出調整

        2019年3月,經區十五屆人大三次會議批準,2019年全區一般公共預算支出75.75億元(不含省市專款,下同),其中區本級一般公共預算支出57億元。

        根據《預算法》第六十七條規定:經全國人民代表大會批準的中央預算和經地方各級人民代表大會批準的地方各級預算,在執行中出現下列情況之一的,應當進行預算調整:

        1)需要增加或者減少預算總支出的;

        2)需要調入預算穩定調節基金的;

        3)需要調減預算安排的重點支出數額的;

        4)需要增加舉借債務數額的。

        據此,擬調整增加區本級一般公共預算支出2.7億元,通過調入預算穩定調節基金安排,分項目情況如下:

        1)根據區政府簽訂的醫療《合作框架協議》以及今年以來區政府與浙江大學醫學院附屬第一醫院具體合作推進情況,擬調整增加省市醫院合作項目補助經費1億元。

        2)6月份,杭州市新出臺《關于服務“六大行動”打造人才生態最優城市的實施意見》(市委辦[2019]41號)文件,對應屆高學歷畢業生生活補貼作了大幅提標擴面,其中新增本科生1萬元、碩士生由原2萬元調整為3萬元、博士生由原3萬元調整為5萬元。以及博士后在站期間的日常經費、生活補貼和出站一次性補助均提標等。為貫徹落實好杭州市“人才新政”,擬調整增加新引進應屆高學歷畢業生生活補貼和博士后人才引育扶持資金8800萬元。

        3)2019年,教育系統新增教師250余人,新增學生5890人,同時提高教師福利待遇等,擬調整增加教育系統增人增支經費5000萬元。

        4)根據《西湖區生活垃圾分類工作實施意見》(西分類[2019]1號),《杭州市生活垃圾分類專項資金實施辦法》(試行)(杭城管局[2019]131號)文件精神,生活垃圾分類工作經費提高至180元/戶,擬調整增加垃圾分類工作經費3200萬元。

        調整后,區本級2019年一般公共預算支出從年初的57億元調增至59.7億元,剔除年初因體制補助轉入的省市專款影響2.3億元,調增后支出較2018年支出51.43億元增加5.97億元,增幅為11.61%。上述項目列支后,2019年末預算穩定調節基金余額預計為4.78億元(暫未考慮2019年當年收支結余因素)。

        (二)政府性基金預算調整

        1.年初預算情況

        2019年3月,區十五屆人大三次會議批準,2019年全區政府性基金收入預期合計120億元。其中:本級政府性基金收入預期0.31億元,調入資金1.66億元,省市基金補助收入預期118.03億元(其中市級轉移支付土地出讓金收入預期118億元)。

        全區政府性基金支出預算合計119.94億元。其中,本級政府性基金支出1.91億元,省市基金補助支出118.03億元(其中市級轉移支付土地出讓金支出118億元)。

        2.預算調整方案

        根據省市關于年度地方政府債務限額、新增限額等相關事項的通知,以及2019年全區土地出讓收入預期完成情況等,擬對2019年全區政府性基金支出預算進行調整,其中,增加區本級政府性基金支出3億元,減少省市基金補助支出83.16億元。具體調整情況如下:

        1)根據《杭州市財政局下達2019年地方政府債務限額、新增限額等相關事項的通知》,西湖區新增3億元棚改專項債轉貸收入。為此,調整增加區本級政府性基金支出預算3億元,并按要求列報城鄉社區支出-棚戶區改造專項債券收入安排的支出。新增3億元支出主要用于留下單元XH1304-01地塊拆遷安置房項目1.2億元以及浮山單元XH2007-R21-03地塊拆遷安置房項目1.8億元。

        2)截止10月底,全區土地出讓金收入29.11億元(市級轉移支付部分),預計至12月底收入合計約34.84億元,較年初收入預期118億元減少83.16億元。減少原因主要包括:一是受到之江地區擁江規劃調整無法出讓土地影響,土地出讓進度不及預期。二是受全國土地調控影響,杭州市出臺包括限制毛坯銷售均價、毛坯銷售最高單價及裝修價格的雙限政策,致使出讓價格受限。三是受土地出讓金核算體制影響,通過市土地儲備中心代列代支的出讓金不計入我區省市基金補助收入。因收入減少而相應縮減的項目支出,主要是通過調整政府隱性債務化解方式(取消質押核銷協議額),當年不再安排支出。

        調整后,2019年全區政府性基金收入預期合計40.03億元,其中:本級政府性基金收入預期0.5億元,新增債券轉貸收入3億元,調入資金1.66億元,省市基金補助收入預期34.87億元(含市級轉移支付土地出讓金收入預期34.84億元)。

        全區政府性基金支出預算合計39.78億元。其中:本級政府性基金支出4.91億元(含3億元棚改債支出),省市基金補助支出34.87億元(其中市級轉移支付土地出讓金支出34.84億元)。

        (三)國有資本經營預算調整

        1.年初預算情況

        2019年3月,區十五屆人大三次會議批準,2019年國有資本經營收入預期8500萬元,其中主要是原國資賬戶銷戶結余款一次性繳入7985.29萬元。

        國有資本經營支出預算6152萬元,主要用于增加國有企業注冊資本金6000萬元。

        2.預算調整方案

        原國資賬戶銷戶結余款7985.29萬元(一次性因素)擬調整繳入預算內存量資金。為此,相應調減區國有資本經營支出預算6000萬元。

        調整后,2019年國有資本經營收入預期541.92萬元,國有資本經營支出預算152萬元。

        (四)地方政府債務變動情況

        根據新《預算法》和《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔2014〕43號)等文件規定,地方政府債務分為一般債務、專項債務兩類。一般債務是為沒有收益的公益性事業發展舉借,通過發行一般債券融資,主要以一般公共預算收入償還,一般債務納入一般公共預算管理。專項債務是為有一定收益的公益性事業發展舉借,通過發行專項債券融資,以對應的政府性基金或專項收入償還,專項債務納入政府性基金預算管理。

        截止2018年末,我區地方政府債務限額為80.03億元,債務余額77.03億元,其中一般債務余額12億元,專項債務余額65.03億元。2019年,根據《杭州市財政局下達2019年地方政府債務限額、新增限額等相關事項的通知》(杭財債[2019]1號),西湖區新增3億元棚改專項債,據此相應調整我區地方政府債務限額、余額情況。截止目前,經批準的全區地方政府債務限額為80.03億元,債務余額80.03億元,其中一般債務限額和余額均為12億元,專項債務限額和余額均為68.03億元。

        由于2019年收支預算仍在執行過程中,有關數據可能發生變動。

        二、轉塘街道預算調整方案

        (一)年初預算情況

        2019年3月,經區十五屆人大三次會議批準,2019年轉塘街道預期完成一般公共預算收入18億元,按現行區街兩級財政體制測算,累計可用財力為39169.12萬元,2019年一般公共預算支出23601.81萬元,截止2019年末,預計當年結余2963.98萬元,累計結余15567.31萬元。

        (二)預算調整方案

        根據《杭州西湖區街道預算審查監督辦法》(西人大辦[2019]41號)第十九條規定:“街道辦事處在預算執行中,如發生增加或減少預算總支出,動用歷年結余資金,調減預算安排的重點支出等情況,確需對預算進行調整的,街道辦事處應當編制預算調整方案……經區人民政府同意后,報區人大常委會審查批準。”

        鑒于上述規定,轉塘街道擬增加一般公共預算支出5778萬元,其中需動用歷年結余資金2814.02萬元。具體調整情況如下:

        1.根據中共西湖區委組織部西組[2018]47號文件精神,轉塘街道43個村社黨群服務中心建設補助擬調整增加項目經費:黨建群團工作經費132萬元。

        2.根據區綜合考評辦通知,村、社“兩委班子及專職社區工作者計發平安創建獎,擬調整增加項目經費:村社經濟目標考核經費265萬元。

        3.根據區財政局國資簡復[2019]15號的相關規定和街道黨工委[2019]17號會議紀要,司法所、市場監管所、上泗檢察室、規劃與自然資源管理所、檔案室裝修,擬調整增加項目經費:鎮街各項基建及裝修240萬元。

        4.根據區政辦[2019]8號文件精神,擬調整增加項目經費:五水共治927萬元。

        5.根據街道書記辦公會議紀要[2018]44號,龍塢公墓景觀工程建設,擬調整增加項目經費:殯葬管理建設經費128萬元。

        6.根據現行企業扶持政策,為企服務街道配套資金,擬調整增加項目經費:企業扶持經費4086萬元。

        上述項目列支后,2019年轉塘街道一般公共預算支出   29379.81萬元,截止2019年末,累計結余9789.31萬元(暫未考慮2019年當年收支余因素)。

        本調整方案已于2019年10月8日提請區人大常委會轉塘街道工委審查確認。


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